Mottak av import i 1 fra 8 3. Universell import. Utgangspunktet er datatilgjengelighet

Artikkelen vil fortelle deg hvordan du bruker standardkonfigurasjonen riktig for å ta hensyn til varer kjøpt på utenlands territorium. Teknikken er like enkel å bruke av både fagautomatiseringsspesialister og vanlige brukere.

La oss vurdere i detalj refleksjonen av driften av import av varer i programmet "1C: Trade Management, red. 10,3". 

Opprette en utenlandsk leverandør i 1C

Ved kjøp av varer fra utenlandske leverandører er det enkelte særtrekk ved opprettelse av motpart og avtale. La oss opprette en "utenlandsk leverandør"-leverandør i "Motparter"-katalogen.

Meny: Kataloger - Entreprenører (kjøpere og leverandører) - Entreprenører

La oss legge til en motpart, angi navnet og sjekke "Supplier"-flagget. I tillegg til «Leverandør»-flagget, anbefales det å også sette «Ikke-resident»-flagget. I dette tilfellet vil programmet automatisk utstede dokumenter fra leverandøren til MVA-satsen "Uten MVA".

La oss lagre motparten ved å bruke "Record"-knappen.

På opptakstidspunktet ble det automatisk opprettet en avtale for motparten. Kontrakten må spesifisere valutaen, for eksempel Euro. La oss gå til fanen "Kontoer og avtaler", dobbeltklikk for å åpne hovedavtalen og endre valutaen.

Klikk "OK" for å lagre og lukke avtalen.  

Bankkonto i valuta

For oppgjør med en utenlandsk leverandør, vil mest sannsynlig en annen valuta enn rubelen bli brukt (i vårt eksempel, Euro). Å foreta betalinger fra en rubelkonto i utenlandsk valuta er forbudt i programmet, så du må ha en egen valutakonto for betaling. Hvis det ikke er i programmet ennå, må du legge det til i katalogen "Bankkontoer".

Den mest praktiske måten er å åpne listen over bankkontoer fra listen over organisasjoner ved å klikke på menypunktet "Go - Bankkontoer".

Eksempel på å fylle ut en utenlandsk valutakonto:  

Legge inn en bestilling til en utenlandsk leverandør

Når du jobber med en utenlandsk leverandør, kan du legge inn en bestilling, eller du kan jobbe uten bestilling. I denne forbindelse er import ikke forskjellig fra å kjøpe fra en russisk leverandør. Vi legger inn en bestilling på varene hos leverandøren.

Meny: Dokumenter - Innkjøp - Bestillinger til leverandører

I dokumentet vil vi angi leverandør, lager, bestilte varer og kostnadene deres. Vær oppmerksom på at dokumentet er utarbeidet i eurovaluta og mva-satsen for alle varer er satt til "Uten mva".

Eksempel på fullført ordre:

VIKTIG: alle importerte varer må ha flagget "Bevar journal etter serie". Ellers vil det være umulig å korrekt registrere varemottak på lageret i fremtiden.  

Varemottak til lageret

Når varer ankommer lageret, opprettes et "mottak av varer og tjenester"-dokument.

Meny: Dokumenter - Innkjøp - Mottak av varer og tjenester

Du kan utstede et dokument manuelt eller basert på en ordre. Vi vil foreta varemottak basert på bestillingen til leverandøren. Dokumentet vil bli fylt ut: leverandør, varer, kostnad er angitt.

I tillegg må dokumentet angi tolldeklarasjonsnummeret til det mottatte produktet i seriefeltet. Hver vareserie er en kombinasjon av tolldeklarasjonsnummeret og opprinnelseslandet.

For å fylle ut en produktserie, klikk på valgknappen i "Nomenklatur"-feltet og i "Serie"-katalogen som åpnes, legg til nytt element. I nomenklaturserien velger du opprinnelsesland for varene og tolldeklarasjonsnummeret.

Merk: CCD-numre er lagret i katalogen. Ikke gå inn nytt nummer GTD inn i navnet på serien fra tastaturet - dette vil forårsake en feil. Du må gå til katalogen over tolldeklarasjonsnumre ved å bruke valgknappen i detaljene " Tolldeklarasjonsnummer» , og opprett et nytt nummer der eller velg et av de eksisterende fra listen.

Navnet i serien ble generert automatisk, du kan lagre serien og velge den i dokumentet for produktet:

Produktserier kan fylles ut for alle produkter fra dokumentet samtidig. For å gjøre dette, klikk på "Rediger"-knappen over produkttabellen. I vinduet "Behandle den tabellformede delen" som åpnes, velg handlingen "Angi serie i henhold til tolldeklarasjonen", angi sivil deklarasjonsnummer og opprinnelsesland:

Nå er dokumentet helt utfylt, du kan sveipe det og lukke det.

I dette tilfellet trenger du ikke legge inn en faktura.

Registrering av tolldeklarasjon for import

Til importerte varer fortolling og tolldeklarasjon for import kreves. Databasen inneholder et tilsvarende dokument som viser tilstedeværelsen av en tolldeklarasjon.

Meny: Dokumenter - Innkjøp - Tolldeklarasjon for import

Det er mest praktisk å legge inn et dokument basert på mottak av varer og tjenester, for ikke å fylle på leverandøren, lageret og listen over varer.

Basert på mottak av varer, vil vi opprette et "Tolldokument for import"-dokument. Dokumentet må angi motpartens toll og to avtaler med tollvesenet: en i rubler, og den andre i valutaen som varene ble mottatt i.

Det er ikke nødvendig å sette "Kjøper" eller "Leverandør"-flagg i motparten andre gjensidige oppgjør utføres med toll:

Avtaler med tollvesenet:

Tolldeklarasjon for import:

På fanen "Seksjoner i tolldeklarasjonen" er det angitt informasjon om varer og toll.

For enkel inngang kan beløp vises i valuta og i rubler - dette er regulert av flaggene "Tollverdi i rubler", "Toll i valuta" og "MVA i valuta".

Vi angir tollsatsen - 10%, programmet beregner automatisk tollbeløpet og merverdiavgiftsbeløpet basert på tollverdien.

Etter å ha beregnet det totale toll- og merverdiavgiftsbeløpet, må du fordele dem mellom varer ved å bruke "Distribuer"-knappen:

Dokumentet er fullstendig utfylt og kan behandles og lukkes.

Ofte, når du arbeider med importerte varer, kreves det samsvarssertifikater. Ekstra modulÅ skrive ut et register over samsvarssertifikater vil hjelpe deg med å organisere praktisk oppbevaring og tilgang til trykte dokumenter når som helst når du trenger det, uten å gå gjennom en haug med dokumenter i hyllene dine.

Registrering av merkostnader for varer

Mottak av merutgifter for importerte varer behandles på standard måte. Les mer om tilleggspåmelding. utgifter, se artikkelen om hvordan du reflekterer merutgifter. utgifter i 1C  

Kostnader for importerte varer

Kostnaden for importerte varer består av leverandørens pris, tollkostnader og merkostnader. Du kan estimere varekostnadene i rapporten "Oppgave over partier av varer på lager".

Meny: Rapporter - Inventar (lager) - Oppstilling av partier av varer på lager

For å finne ut hva kostnaden for et produkt består av, kan du tilpasse rapporten - legg til "Bevegelsesdokument (opptaker)" i linjegrupperingene.

Eksempel på en generert rapport:

Vi ser at også tollbeløp og avgifter er inkludert i varekostnaden.  

Registrering av tolldeklarasjon for innførsel før varemottak

Noen ganger oppstår det en situasjon når tolldeklarasjonen for import allerede er mottatt, men varene ennå ikke har kommet til lageret. I dette tilfellet legges dokumentene inn i omvendt rekkefølge: først tolldeklarasjonen for import, deretter mottak av varer.

Dette alternativet i programmet er ikke veldig praktisk, siden du må legge inn og fylle ut importtolldeklarasjonen helt manuelt.

I tillegg, i denne situasjonen, på tidspunktet for registrering av tolldeklarasjonen for import, er forsendelsesdokumentet ikke angitt - mottak av varer og tjenester (det eksisterer ikke ennå), derfor er ikke tollbeløp og avgifter. falle inn i varekostnadene.

For å justere kostnadene ved å selge varer, brukes et spesielt dokument "Justering av kostnaden for avskrivning av varer".

Meny: Dokumenter - Varelager (lager) - Justering av kostnad for vareavskrivning

Dokumentet utstedes en gang i måneden.  

Kjøpers bestilling på importerte varer

En kjøpers bestilling av importerte varer er ikke forskjellig fra bestilling av andre varer og gjøres ved å bruke "Kjøperens bestilling"-dokumentet.

Meny: Dokumenter - Salg - Kundeordrer

La oss legge inn en bestilling fra en Mobil-entreprenør for 30 telefoner til en pris av 5000 rubler:  

Salg av importerte varer

Det er en liten særegenhet ved salg av importerte varer - salgsdokumentene må angi tolldeklarasjonsnummer og opprinnelsesland. For at denne informasjonen skal vises i trykte skjemaer, må produktserien fylles ut i salgsdokumentet.

Basert på kjøperens bestilling oppretter vi dokumentet "Salg av varer og tjenester":

I noen tilfeller fyller programmet ut produktserien automatisk. For eksempel hvis dette er den eneste serien av et produkt. Derfor er serien i dokumentet vårt allerede fylt.

Hvis automatisk fylling ikke skjer, bruk "Fyll og post" -knappen - programmet vil fylle ut en serie produkter og legge ut dokumentet.

La oss legge ut fakturaen ved å bruke "Legg inn"-knappen og åpne det utskrevne skjemaet ved å bruke "Faktura"-knappen:

I trykt skjema Tolldeklarasjonsnummeret og opprinnelseslandet til varene, som ble angitt i serien av solgte varer, vises automatisk.

Denne leksjonen viser driften av å kjøpe varer fra en importleverandør med opprettelse av et kvitteringsdokument og en tolldeklarasjon.

Først, la meg minne deg på hvor muligheten til å behandle importkjøp er aktivert:

Importkjøpsavtale

La oss nå registrere en ny partner (juridisk enhet utenfor den russiske føderasjonen):

Angi type forhold Leverandør:

La oss nå opprette en avtale med leverandøren, velg type operasjon Import:

Hvis importlandet er medlem av den eurasiske økonomiske unionen, velger vi ikke operasjonstypen import, A Import fra EAEU. På den andre fanen angir vi valutaen for gjensidige oppgjør og prisingsvalutaen (for å registrere leverandørpriser):

Importer faktura

For å fullføre en importlevering, må vi opprette to dokumenter:

• mottak av varer og tjenester
• importtolldeklarasjon

La oss starte med fakturaen:

La oss velge riktig type operasjon:

På den første fanen, velg en leverandør, de resterende feltene fylles ut automatisk:

På den andre fanen fyller du ut produkttabellen:

Vær oppmerksom på at informasjon om tolldeklarasjonsnummer og opprinnelsesland ikke er angitt her.

På den siste fanen sjekker vi den valgte husstanden. transaksjon og angi betalingsdato:

De resterende feltene i dette bokmerket vil ikke interessere oss nå. Vi utfører dokumentet.

Tolldeklarasjon for import

La oss nå lage en tolldeklarasjon. Den enkleste måten å lage den på er basert på fakturaen:

På den første fanen, angi tolldeklarasjonsnummeret og fyll inn dokumentstatusen:

Ved å bruke dokumentstatusen sporer systemet stadiene av varer som passerer gjennom tollen: varene er i tollen ( Ved fortolling) eller fortolling ferdig ( Frigitt fra tollen).

På den andre fanen fyller du ut alternativet for oppgjør i tollen (felt Tolldeklarasjonen utstedes):

I vårt eksempel vil oppgjør med toll bli behandlet av en megler (formidler). Vi betaler megleren for tolltjenester, og megleren betaler allerede toll. Alternativt kan du velge Uavhengig registrering av tolldeklarasjon, så vil oppgjør med tollen bli gjennomført direkte.

Størrelsen på tollavgifter og bøter (hvis noen) er angitt nedenfor, samt kostnadsanalyse (i henhold til denne artikkelen vil disse kostnadene bli tilordnet det aktuelle regnskapsobjektet). I dette tilfellet vil innsamlingskostnadene fordeles i henhold til kostnaden for varer som er tilgjengelig på balanse i hovedlageret.

Den neste fanen angir delene av tolldeklarasjonen og varene knyttet til disse delene (i den nedre tabellen). For hver seksjon er tollsats, tolldeklarasjonsnummer og opprinnelsesland angitt. Klikk deretter på knappen Distribuere til varer tollbeløpet fordeles forholdsmessig mellom varene:

På den siste fanen angir vi betalingsdatoen og prosedyren for gjensidige oppgjør (med megleren):

Vi legger ut dokumentet og lukker det, vi ser de nyopprettede kvitteringene i listen over dokumenter:

La oss åpne listen over varer i varehus og sørge for at varene vises på saldoene:

Dessverre er det ikke mulig å se varebeholdningen etter CCD-nummer.

I tilfelle du har kvitteringsdokumenter, men tolldeklarasjoner ikke er utfylt, og du må sjekke hvilke andre deklarasjoner som må føres, i seksjonen Innkjøp Det er en tilsvarende rapport:

Oppdatering fra 05/06/2019

I de nyeste versjonene av UT 11 er import- og eksportinnstillinger kombinert med mva-innstillinger og vist i egen gruppe innstillinger Regnskap for moms og utenrikshandelsaktiviteter.

8.1. Importerer dokumenter

I ferd med å importere dokumenter fra BS i systemet DVO BS-klient BS-tekstdokumenter i visse formater konverteres til RBS-dokumenter. Formatet som dokumenter importert fra BS "1C: Enterprise" skal presenteres i er beskrevet i vedlegg. En "Avtale om informasjonsutveksling med BS "1C: Enterprise"" . Parametrene for konvertering av tekstformater til importerte dokumenter er satt på bankens side og er beskrevet i vedlegg. B "Tekstformat for datautveksling med BS" .

Import B2B dokumenter (cm. del 4.4 "B2B-dokumenter" ) fra BS "1C: Enterprise" utføres i XML-format. B2B dokumentimportformater er gitt i de relevante delene av dokumentasjonen:

Etter konvertering brukes myke kontroller på RBS-dokumentet (se avsnitt 4.1.3 "Dokumentkontroller" . Basert på resultatene av kontroller og avhengig av importinnstillingene, legges dokumentet til listen over utgående dokumenter med en av følgende statuser:

"ny" - tilordnet et importert dokument som ikke inneholder alvorlige feil i detaljene (dokumentet besto testen med strengt konfigurerte kontroller, men kunne ikke bestå testen med mykt konfigurerte kontroller). Et dokument med status "nytt" kan redigeres, slettes eller signeres og sendes til banken for behandling.

"importert" - tilordnet et dokument importert fra BS hvis det ble funnet alvorlige feil i detaljene i det (dokumentet besto ikke kontrollen av strengt konfigurerte kontroller). Et dokument med "importert" status kan slettes eller redigeres ved å rette feil manuelt. Etter at feil er rettet, får et dokument med status "importert" statusen "ny".

Importerte dokumenter i statusene "ny" og "importert" vises i listen over dokumenter i "Importert"-status (se. del 4.1.5 "Status for dokumenter" ). Om nødvendig kan importerte dokumenter i "ny"-status overføres til "Ny"-status ved å kontrollere vellykket gjennomføring av importen. Dette merket plasseres ved å velge de nødvendige oppføringene i listen over importerte dokumenter og trykke på knappen.

Slik importerer du dokumenter fra BS:

Velg menyelement Service → Importere dokumenter fra BS .

Siden åpnes.

Ris. 8.2. Side Importere dokumenter fra regnskapssystemer



I feltet Importer filformat velg formatet til den importerte filen.

I feltet Dokumenttype velg typen dokument som skal importeres.

I feltet Fil angi banen til den importerte filen ved å bruke et standard Windows-vindu som kalles opp når du klikker på en knapp Gjennomgå (Bla gjennom ).

Klikk på knappen Import .

Systemet vil starte importprosessen. Et vindu vises Beskjed for å vise fremdriften til operasjonen.

Ris. 8.3. Meldingsvindu (operasjon pågår)



Hvis du under operasjonen trenger å utføre andre handlinger i systemet:

Når operasjonen er fullført, forsvinner den røde pilen på knappen.

I vinduet Beskjed En melding som indikerer at importoperasjonen var vellykket vil vises.

Ris. 8.4. Meldingsvindu (operasjon fullført)



Hvis du ikke trenger å se importresultatene, klikker du på knappen OK og fullfør instruksjonen. Hvis du vil se importresultatene, klikker du Utsikt og fortsett til neste del av instruksjonene.

En rapportside om resultatene av import av dokumenter fra BS åpnes.

Ris. 8.5. Rapportside om resultatene av import av dokumenter fra BS



Rapporten inneholder informasjon om behandlingsresultatene for hvert av dokumentene som presenteres i importfilen.

For å se betalingsordrer opprettet under siste importøkt, klikk på knappen Viser dokumenter .

Som et resultat av å utføre disse handlingene, vil de importerte dokumentene bli lagt til listen over utgående dokumenter.

Dette materialet vil hjelpe deg å forstå prosedyren for å bokføre importerte varer i 1C: Regnskap 8.3.

Hva er gass-tolldeklarasjonsnummeret i 1C?

Kjøp av importerte varer er regulert av følgende lovgivning:

• tollkode for den eurasiske økonomiske union (til 01/01/2018 – tollkodeks Tollunionen);
• Føderal lov nr. 173-FZ datert 10. desember 2003 "Om valutaregulering og valutakontroll";
• Skattekode;
• Regnskapsføreren må også forstå terminologien til Incoterms 2010/Incoterms 2010 - dette er et sett med regler og termer som brukes i internasjonal handel.

GDT-skjemaet ble godkjent ved avgjørelse fra Customs Union Commission datert 20. mai 2010 N 257. Vi vil vurdere betydningen av noen linjer som regnskapsføreren først og fremst legger vekt på.

Erklæringen består av et hoved- og tilleggsark. Hovedarket inneholder informasjon om ett produkt og generelle data for hele deklarasjonen. Hvis det er mer enn ett produkt, fylles tilleggsark ut. På ett tilleggsark kan du angi informasjon om tre produkter.

Deklarasjonsnummer – består av tre grupper med tall atskilt med en skråstrek. Den første verdien er tollkoden, den andre er datoen for innlevering av deklarasjonen, den tredje er serienummeret til deklarasjonen.

• I kolonne 1, ved import, er merket IM plassert.
• Kolonne 12 – total tollverdi i rubler. Lik verdien av gr.45 av hoved- og tilleggsark.
• Kolonne 22 – angir kontraktens valuta og totalkostnaden i denne valutaen. Lik verdien av kolonne 42 i hoved- og tilleggsarkene.
• Kolonne 23 - indikerer valutakursen på datoen for innlevering av deklarasjonen, hvis det er nødvendig å beregne tollverdien på nytt.
• Kolonne 31 – navnet på det importerte produktet og dets egenskaper.
• Kolonne 42 – pris på varer i utenlandsk valuta.
• Kolonne 45 – tollverdi av en vare.
• Kolonne 47 – beregning av betalinger (toll, tollavgift, merverdiavgift ved import av varer).

Hvordan plassere en gassturbinmotor på riktig måte i 1C 8.3?

Eksempel 1. Vi importerer varer fra Polen. Eurokursen på datoen for innlevering av erklæringen var 68,2562. Følgende posisjoner på tolldeklarasjonen for gass:

I vårt eksempel er tollverdien i henhold til erklæringen 341 281,00 rubler.

Tollbeløpet antas å være 2000 rubler.

Tollavgiften er 10%, noe som betyr at tollbeløpet er 34 128,10 rubler, med forbehold om fordeling mellom alle produktelementer.

Mva-beløpet beregnes ved hjelp av formelen (produktkostnad + toll + avgiftsbeløp) x momssats (10 % eller 18 %). Dersom en vare ikke er avgiftspliktig, regnes den som null. I dette tilfellet er mva lik:

(341 281,00 + 34 128,10)*18 % = 375 409,10*18 % = 67 573,64 rubler.

Å fylle ut tolldeklarasjonen for import til 1C vil kreve å gjøre visse innstillinger angående funksjonaliteten til programmet og i oppslagsverk (mer om dette senere).

For å jobbe med utenlandske leverandører brukes konto 60.21 og 60.22, hvor beløp er angitt i utenlandsk valuta.

Ved bokføring av kvitteringer på kontoen. 10 (41, 15) kostnaden beregnes på nytt i rubler.

I tillegg til totalregnskap i regnskapskonti, benyttes en tolldeklarasjonskonto utenfor balansen for å regnskapsføre varer i sammenheng med ulike deklarasjonsnummer.

Oppgjør med toll vises på konto 76.5.

For å konvertere valutaer til rubler riktig, må du laste ned kursene deres.

I knappreferansen Last inn valutakurser... Et skjema åpnes der du må velge en datoperiode.

Hvordan utføre gass tolldeklarasjon i 1C 8.3?

La oss sjekke innstillingene til programmet og oppslagsverk for å poste varer i henhold til tolldeklarasjonen i 1C.

1. Hoved -> Innstillinger -> Funksjonalitet;
2. Administrasjon -> Programinnstillinger -> Funksjonalitet.

På bokmerket Reserver innstillingen må stilles inn Importerte varer.

La oss gå videre til oppslagsbøkene.

Vi vil legge til en utenlandsk leverandør i katalogen over motparter. Registreringslandet bør velges fra listen over land.

I seksjonen Avtale For denne leverandøren skal oppgjør etableres i kontraktsvaluta. Mest sannsynlig er betalinger fra leverandører utført i utenlandsk valuta, og når varene er lagt ut, har organisasjonen allerede klart å åpne en utenlandsk valutakonto. I tilfelle av oppgjør med en motpart i rubler, er det nødvendig å sette "Betaling"-flagget i rubler og bruke en brukskonto i rubler for betaling.

Vi vil motta materialer og varer og lage dem i en katalog med riktig type nomenklatur. Du kan angi GDT-nummer og land i katalogen, så når du fyller ut kvitteringsdokumentene, vil disse dataene fylles ut automatisk. Hvis du planlegger å stadig motta en hvilken som helst type tolldeklarasjon i henhold til forskjellige antall tolldeklarasjoner, kan du la dette feltet stå tomt og fylle ut nummeret ved mottak materielle eiendeler.

Blant motpartene bør du inkludere tollkontoret som lasten ble levert til. Type kontrakt må være Andre(ikke leverandøren), fordi innbetalinger skjer over konto 76.5

Refleksjon av importrekvisita i 1C begynner med postering av produktvarer. Svært lik standardmottak av materielle eiendeler, tatt i betraktning små funksjoner.

Meny Kjøp -> Kvitteringer (handlinger, fakturaer).

Prisene er i kontraktens valuta, i dette tilfellet i euro. Vi oppgir ikke mva. Knapp Endre lar deg redigere alle detaljer samtidig for alle posisjoner i dokumentet, for eksempel kan det være tolldeklarasjonsnummeret eller opprinnelseslandet.

Hvis vi ser på postene, ble prisene i euro automatisk konvertert til valutaen for regulert regnskap, i vårt tilfelle – rubler.

Etter nomenklatur Varer Data har fremkommet på kontoen utenfor balansen til tolldeklarasjonen. Vær oppmerksom på, etter nomenklaturgruppe Materialer bevegelser i GTE-delen blir ikke registrert.

Basert på varemottak kan du opprette flere dokumenter knyttet til mottak av importerte varer. Vi vil skape Tolldeklarasjon for import. Hvis leveransene er fra landene i den eurasiske økonomiske unionen, bør du fylle ut Søknad om import av varer. Flytting av varer kan være nyttig for eksempel ved overføring av varer fra tolllager til organisasjonens lager. Dokumentet som reflekterer merutgifter trenger ingen spesiell introduksjon.

Ved opprettelse av tolldeklarasjon på fanen Hoved angi beløp Tollgebyr Og Tollbøter(hvis tilgjengelig), kan du også angi MVA-innstillingen - For oppgjør med toll, angi faktura 76.05. Du kan også se eurokursen som brukes i beregninger.

På fanen Tolldeklarasjonsseksjoner fylles tollverdien i utenlandsk valuta ut, og data om vareutvalget overføres også. Etter å ha spesifisert tollprosenten, beregnes tollbeløpet og merverdiavgiften automatisk i rubler og fordeles også i henhold til produktdelen.

Konteringer på tolldeklarasjonen genereres for tollbeløp, gebyrer, bøter (hvis noen) og moms.

Forskjellige algoritmer kan brukes til å beregne avgiften, det er ikke alltid en prosentandel av kostnaden. I 1C kan du spesifisere tollen i ett beløp, og den vil bli fordelt på produktposter. Dersom du har behov for å justere beløpsfordelingen mellom varer, kan dette gjøres manuelt i kolonnen Plikt.

Hvis varekostnadene plutselig må økes med andre beløp, for eksempel transportkostnader eller meglertjenester, brukes et dokument for dette Mottak av merutgifter(Meny Innkjøp -> Mottak av merutgifter). Å fylle ut skiller seg ikke fra vanlig (ikke-import) kontering av varer.

La oss reflektere en annen importlevering i 1C. GDT-nummeret er annerledes.

Vi kan opprette en kjøpsbok, den vil reflektere mva-beløpene.

Ved videresalg av varer til sine kunder er organisasjonen forpliktet til å angi riktig tolldeklarasjonsnummer. Vi vil vise salg av varer med forskjellige gassturbinnummer. Vi har en ankomst på 10 stk. for første levering og 5 stk. - på den andre. Vi sender 12 stk til kjøper. Når vi fyller ut salgsdokumentet, må vi vise produktet på to linjer tilsvarende. Ikke glem å angi momssatsen.

For å gjøre inntasting enklere kan du bruke knappen Fyll -> Legg til fra kvittering, hvor du kan velge et dokument for mottak, varenavn og GDT-data fylles ut automatisk.

Vi ser på oppslagene i henhold til det postede dokumentet.

For analyseformål kan den detaljerte bevegelsen av importerte varer ses gjennom balansen til tolldeklarasjonskontoen.

I innstillingene må du spesifisere de riktige parametrene.

La oss i tillegg vurdere noen muligheter ved registrering av en tolldeklarasjon.

En tolldeklarasjon kan dannes på grunnlag av flere dokumenter ved mottak av materielle eiendeler. I tabelldelen Varer du kan legge til et annet kvitteringsdokument ved å velge det fra de eksisterende ved å bruke knappen Fyll ut. I tillegg lar tabelldelen deg legge til nye seksjoner. For pedagogiske formål la vi til en ny seksjon, som vi fylte med data fra andre mottak av importerte varer.

Anmeldelser (0)

Diskusjoner (1)

Diskusjoner (1)

Vi driver med butikkautomatisering og bruker denne løsningen.
Jeg kan si dette:
1. Modulen er utstyrt med svært bred funksjonalitet takket være at du kan utføre nesten hvilken som helst import.
2. Svært rask teknisk støtte, de svarer på bare noen få minutter.
3. Forbedre funksjonaliteten til modulen raskt basert på tilstrekkelige forslag.
Tusen takk til løsningsutviklerne for deres arbeid og holdning til oppdragsgivere, noe man sjelden ser i nyere tid.
Jeg anbefaler den til bruk!

Dmitry Gerasimov, takk Dmitry, anmeldelser er også sjeldne, vi setter stor pris på dem, når alt fungerer vil du ikke bli spurt om et ord, men så snart noe går galt, er du klar til å skrive dikt med en gang, så din mening er svært verdifull for oss, dette er et tegn på at det ikke er forgjeves at vi gjør jobben vår.

Hva er nytt

1.7.2 (08.04.2019)	Lagt til en advarsel om behovet for å oppdatere fasettindeksen ved manuell import.
1.7.0 (07.04.2019)	Forbedret stabilitet for vanlig bakgrunnsimport som kjører.
1.6.2 (28.03.2019)	Lagt til en funksjon for å varsle om moduloppdateringer.
1.6.1 (22.03.2019)	Forbedringer i arbeidet med handelstilbud.
1.6.0 (22.03.2019)	Fleksibiliteten til å tilpasse lasting fra XML-filer har blitt betydelig forbedret: binding til verdiene til utvalgte nodeattributter er lagt til, i tillegg til binding til nodenes rekkefølge.
1.5.10 (13.03.2019)	Lagt til alternativet "Last inn hvis det er tomt" for individuelle feltdata. Lagt til alternativet "Hopp over eksisterende varer" for kun å laste ned produkter som ikke er i katalogen.
1.5.8 (05.03.2019)	Siden med bakgrunnsimportplanen og manuell lansering har blitt redesignet.
1.5.6 (26.02.2019)	Rettet problemer med å kjøre importmodulagenter via cron. Funksjonen for å laste ned bilder fra tredjeparts servere er forbedret - tilfeller med omdirigering ved utstedelse av bilder fra serveren unngås nå.
1.5.5 (19.02.2019)	Alternativet "Separator for flere verdier" kan nå konfigureres individuelt for individuelle felt i alle formater.
1.5.4 (15.02.2019)	Forbedringer av loggingsmekanismen. Mindre rettelser i funksjonen for opprettelse av partisjonshierarki.
1.5.3 (15.02.2019)	Lagt til muligheten til å lage et hierarki av nestede seksjoner fra flere felt.
1.5.2 (13.02.2019)	Lagt til alternativ for flere feltseparatorer for XLSX-format. Lagt til alternativ for å ignorere første linje for XLSX og CSV.
1.5.1 (12.02.2019)	Rettet en liten feil ved opprettelse av nye seksjoner.
1.5.0 (11.02.2019)	Muligheten til å lage et vilkårlig antall nye seksjoner for hvert produkt ved å bruke flere felt.
1.4.1 (11.02.2019)	Feilretting for XLSX-format.
1.4.0 (05.02.2019)	Lagt til muligheten til å importere filer fra en tredjepartsserver via en direkte lenke. For å importere fra CSV kan du nå spesifisere ditt eget flere skilletegn.
1.3.3 (18.01.2019)	Lagt til tilbakemeldingsskjema.
1.3.2 (10.12.2018)	XLSX-format: Lagt til muligheten til å hente data fra formler.
1.3.1 (06.12.2018)	- Lagt til muligheten til å distribuere tilgangsrettigheter for brukergrupper. - Lagt til nyttige alternativer på den tekniske siden. støtte og innstillinger. - Rettet feil ved import fra XLSX-filer.
1.3.0 (12.08.2018)	- Lagt til importtype - katalog i Yandex.Market-format (YML). Listen over parametere og behandlere for datakildefelt har utvidet seg: alternativene "HTML-entiteter til tegn", "Klipp ut HTML-koder" og "Klipp ut spesialtegn", ulike alternativer avrunding av verdier, muligheten til å endre verdien på et felt ved hjelp av en gitt formel, alternativer for behandling av bilder ved lasting, muligheten til å sette betingelsen for lasting av posisjoner (alternativet "Utlatte verdier" og alternativet "Nødvendige verdier"). - Lagt til import av annonser fra avito.ru, irr.ru, realty.yandex.ru, cian.ru, sob.ru, youla.io, n1.ru, egent.ru, mirkvartir.ru, moyareklama.ru via http API: //ads-api.ru/api
1.2.1 (26.07.2018)	Lagt til alternativet "Standardseksjon for nye stillinger". Lagt til alternativet "Bruk infoblokkinnstillinger for bildebehandling".
1.2.0 (24.07.2018)	Lagt til importtype - Excel-regneark (XLSX). Lagt til muligheten til å lage egendefinerte importtyper (for eksempel for import via REST API).
1.1.0 (11.07.2018)	Lagt til ny type import - XML ​​med infoblokkdata. Funnet feil er rettet.

Installasjon

Installasjonsveiledning

For at modulen skal fungere, må XMLReader-biblioteket være tilstede på serveren.

Etter at du har installert modulen, må du konfigurere importprofiler for hver versjon av filene du importerer.

Hvis du for eksempel fyller innholdsseksjoner som nyheter eller artikler, vil du ha en annen profil for hver seksjon. Hvis du trenger å fylle ut katalogen, kan det være enten en eller tre profiler: en profil for lasting av hovedprodukter, en profil for lasting handelstilbud og eventuelt en egen profil for lasting av strukturen til produktkategorier (selv om strukturen også kan opprettes ved lasting av produkter).

Profiloppsett

Profilen konfigureres i delen AKRIT / Universell import / Profilliste.

Profilen består av flere faner. Fanene konfigureres sekvensielt, etter hverandre. Etter hver overgang mellom faner lagres profilinformasjon. Dermed lagres den nye profilen etter at den første fanen er satt opp, selv om den kun kan startes etter at alle fanene er satt opp.

På "Base Data"-fanen angir du profilnavnet, datakilden og datainnlastingsdestinasjonen. Uten å fylle ut disse nøkkelfeltene i denne fanen, vil du ikke kunne gå videre til påfølgende faner. Kilden kan enten være en fil på gjeldende nettstedserver eller på en ekstern. En bestemt informasjonsblokk er angitt som en destinasjon.

På fanen "Feltbinding" konfigurerer du korrespondansen mellom feltene til datakilden og feltene til informasjonsblokken, samt tilleggsparametere angående datakoblingen mellom kilden og destinasjonen. Data Match-blokken til venstre viser alle tilgjengelige felt hentet fra importkilden. Til høyre for dem må du velge parameteren til infoblokkelementet som dataene fra kildefeltet skal gå inn i. For de kildefeltene hvis data ikke trenger å importeres, er alternativet "Ikke importer" ganske enkelt til venstre til høyre. Bilder i importkilden er spesifisert som filnavn. Disse titlene vil bli søkt på adressen som er spesifisert i "Bi til bilder"-feltet.

Fanen "Databehandling" inneholder flere alternativer som lar deg konfigurere opplastingslogikken. Hvis du for eksempel vil at katalogen kun skal inneholde de produktene som er i prislisten, må du velge alternativet "Slett" for feltet "Varer som ikke er i filen".

I fanen "Planlegg og lansering" konfigurerer du parametrene for den vanlige lanseringen av denne profilen. For eksempel kan du konfigurere importen til å starte automatisk en gang om dagen (det er forstått at i løpet av denne tiden kan importkilden oppdatere dataene sine, og deretter vil den nyeste informasjonen bli lastet opp til nettstedet). Teknisk sett organiseres vanlig lansering gjennom mekanismen til såkalte agenter, som lanseres som standard når en besøkende besøker nettstedet. For å laste ned store filer er det mer produktivt å konfigurere lanseringen av agenter gjennom server-cron-verktøyet. Dette vil gjøre lanseringen av importen mer stabil og nøyaktig når det gjelder tid, og vil også avlaste besøkende fra ulempene forbundet med å starte importen mens de åpner en side.

Også på samme fane kan du umiddelbart starte den konfigurerte profilen og sjekke funksjonen. Etter lansering vil nedlastingsfremdriften begynne å vises (enten i prosent eller i kvantitativ form, hvis den totale mengden nedlastede data åpenbart er umulig å få tak i).

Hvis du har problemer under installasjonen eller støter på en feil, bruk siden "Teknisk støtte" ved siden av elementet "Liste over profiler" i administrasjonsmenyen. Der kan du finne ytterligere referanseinformasjon, samt sende en forespørsel til teknisk tjeneste. modulstøtte.