Behozatal átvétele 1-ben 8-tól 3. Univerzális import. Kiindulópont – az adatok elérhetősége

A cikk megmondja, hogyan kell helyesen használni egy tipikus konfigurációt a külföldi országok területén vásárolt áruk elszámolásához. A technika egyformán könnyen használható mind a kereskedelem automatizálási szakemberek, mind a hétköznapi felhasználók számára.

Tekintsük részletesen az áruimport működésének tükröződését az „1C: Trade Management, ed. 10,3"

Külföldi beszállító létrehozása az 1C-ben

Ha külföldi beszállítóktól vásárol árut, van néhány jellemző a partner és a megállapodás létrehozásakor. Hozzon létre egy „Külföldi beszállító” beszállítót a „Külföldi beszállító” címtárban.

Menü: Címtárak - Partnerek (vevők és szállítók) - Partnerek

Adjon hozzá egy partnert, adja meg a nevét, és állítsa be a „Szállító” jelzőt. A "Beszállító" jelzőn kívül kívánatos a "Nem rezidens" jelző is. Ebben az esetben a program automatikusan elkészíti a szállítótól származó dokumentumokat az "ÁFA nélkül" ÁFA kulcson.

Mentse el a partnert a "Mentés" gombra kattintva.

A rögzítéskor a szerzõdés automatikusan létrejött a szerzõdõ fél számára. A szerződésben meg kell határozni a pénznemet, például eurót. Lépjünk a "Számlák és szerződések" fülre, kattintson duplán a fő szerződés megnyitásához és a pénznem módosításához.

Kattintson az OK gombra a szerződés mentéséhez és lezárásához.

Pénznem bankszámla

Külföldi szállítóval történő elszámolások esetén valószínűleg a rubeltől eltérő valutát (példánkban az eurót) használnak. A programban tilos rubelszámláról devizában befizetni, ezért a fizetéshez külön devizaszámlát kell biztosítani. Ha még nincs benne a programban, akkor hozzá kell adnia a "Bankszámlák" könyvtárba.

A bankszámlák listáját a legkényelmesebb a szervezetek listájából nyitni a „Mehet – Bankszámlák” menüpontra kattintva.

Példa devizaszámla kitöltésére:

Megrendelés leadása külföldi szállítónál

Külföldi beszállítóval történő munkavégzés esetén rendelést is leadhat, vagy rendelés nélkül is dolgozhat. Ebben az import nem különbözik az orosz szállítótól való vásárlástól. Adjon le árurendelést egy szállítónál.

Menü: Dokumentumok - Beszerzés - Megrendelések beszállítóknak

A dokumentumban feltüntetjük a szállítót, a raktárt, a megrendelt árut és azok költségét. Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum euróban készült, és az összes áru ÁFA kulcsa „ÁFA nélkül” van beállítva.

Példa leadott rendelésre:

FONTOS: minden importált árut fel kell tüntetni a "Rögzítés sorozatonként" jelzővel. Ellenkező esetben a jövőben nem lehet megfelelően feldolgozni a raktári áruátvételt.

Áru átvétele a raktárba

Az áruk raktárba történő átvételekor létrejön az "Áruk és szolgáltatások átvétele" dokumentum.

Menü: Iratok - Beszerzés - Áru és szolgáltatás átvétele

A dokumentumot manuálisan vagy megbízás alapján is kiállíthatja. Az áru átvételét a megrendelés alapján a szállító felé teljesítjük. A dokumentum kitöltésre kerül: a szállító, az áruk, az ár feltüntetésre kerül.

Ezenkívül az okmányon a sorozat mezőben meg kell adnia az átvett áru vámáru-nyilatkozatának számát. Minden árusorozat a vámáru-nyilatkozat számának és a származási országnak a kombinációja.

Terméksorozat kitöltéséhez kattintson a "Nómenklatúra" mezőben található kiválasztó gombra és a megnyíló "Sorozat" könyvtárban adja hozzá új elem. A nómenklatúra sorozatban kiválasztjuk az áru származási országát és a vámáru-nyilatkozat számát.

Megjegyzés: A GTD számok a telefonkönyvben vannak tárolva. Ne lépj be új szám GTD a sorozat nevében a billentyűzetről - ez hibát okoz. Be kell lépnie a CCD-számok könyvtárába, kattintson a kiválasztó gombra a kellékekben " GTD szám» , és hozzon létre ott egy új számot, vagy válasszon egyet a meglévők közül a listából.

A sorozatban szereplő név automatikusan keletkezett, a sorozatot mentheti és kiválaszthatja a termék dokumentumában:

A bizonylatból minden terméknél azonnal kitölthető terméksor. Ehhez kattintson a "Szerkesztés" gombra a termékek táblázata felett. A megnyíló "Táblázatos rész feldolgozása" ablakban válassza ki a "Sorozat beállítása vámáru-nyilatkozat szerint" műveletet, adja meg a vámáru-nyilatkozat számát és a származási országot:

Most a dokumentum teljesen kitöltött, elhúzhatja, és bezárhatja.

Ebben az esetben nem kell számlát megadni.

Behozatali vámáru-nyilatkozat regisztrációja

Mert importált áruk vámkezelés és behozatali vámkezelés szükséges. Az adatbázis rendelkezik egy megfelelő dokumentummal, amely egy gázturbinás motor jelenlétét tükrözi.

Menü: Dokumentumok - Beszerzés - CCD importhoz

A legkényelmesebb az áruk és szolgáltatások átvétele alapján beírni egy dokumentumot, hogy ne töltse fel a szállítót, a raktárt és az árujegyzéket.

Az áru átvétele alapján elkészítjük a „Behozatali vámáru-nyilatkozat” okmányt. A dokumentumban fel kell tüntetni a szerződő felet és a vámhatósággal kötött két szerződést: az egyiket rubelben, a másodikat az áru átvételének pénznemében.

A partnernél nem szükséges letenni a „Vevő” vagy a „Szállító” jelzőt, az egyéb kölcsönös elszámolásokat vámmal végzik:

Megállapodások a vámhatósággal:

Behozatali vámáru-nyilatkozat:

A "Vámnyilatkozat szakaszai" lapon az árukra és a vámokra vonatkozó információk láthatók.

A bevitel megkönnyítése érdekében az összegek devizában és rubelben is megjeleníthetők – ezt a „Vámérték rubelben”, „Vám pénznemben” és „ÁFA pénznemben” jelzők szabályozzák.

Jelöljük az illeték mértékét - 10%, a program a vámérték alapján automatikusan kiszámítja az illeték összegét és az áfa összegét.

A teljes illeték és az áfa összegének kiszámítása után az "Elosztás" gomb segítségével fel kell osztania azokat az áruk között:

A dokumentum teljesen kitöltött, megtartható és zárható.

Gyakran az importált árukkal végzett munka során megfelelőségi tanúsítványokra van szükség. Kiegészítő modul A megfelelőségi tanúsítványok jegyzékének kinyomtatása segít megszervezni a kényelmes tárolást és a nyomtatott dokumentumokhoz való hozzáférést bármikor, amikor szüksége van rá, anélkül, hogy a polcokon válogatna a dokumentumok halmaza között.

Az áruk többletköltségeinek nyilvántartása

Az importált áruk többletköltségeinek átvétele szabványos módon történik. További információ a kiegészítő kialakításáról. kiadások, lásd a cikket, hogyan tükrözze a további. költségek az 1C-ben

Az importált áruk költsége

Az importált áruk költsége a szállító árából, a vámköltségekből és a járulékos költségekből áll. Az áruk költségét a "Raktári áruszállítmányok kimutatása" jelentésben becsülheti meg.

Menü: Jelentések - Készletek (raktár) - A raktárakban lévő áruszállítmányok listája

Ahhoz, hogy megtudja, miből áll az áruk költsége, beállíthat egy jelentést - a sorok csoportosításához adja hozzá a „Mozgási dokumentum (nyilvántartó)” elemet.

Példa egy generált jelentésre:

Úgy látjuk, hogy a vámok és illetékek összege is benne van az áruköltségben.

Behozatali vámáru-nyilatkozat nyilvántartásba vétele az áru átvétele előtt

Néha előfordul, hogy a behozatali vámáru-nyilatkozat már megérkezett, de az áru még nem érkezett meg a raktárba. Ebben az esetben az okmányok beírása fordított sorrendben történik: először a behozatali vámáru-nyilatkozat, majd az áru átvétele.

Ez a lehetőség a programban nem túl kényelmes, mivel az import vámáru-nyilatkozatát teljesen manuálisan kell megadni és kitölteni.

Ezenkívül ebben a helyzetben a CCD behozatali nyilvántartásba vételekor a tétel okmány - az áruk és szolgáltatások átvétele (még nem létezik) nincs feltüntetve, ezért a vámok és díjak összege nem beleesik az áruk költségébe.

Az áruk eladási költségének módosításához egy speciális „Az áruk leírási költségének korrekciója” dokumentumot használnak.

Menü: Dokumentumok - Leltár (raktár) - Áruleírás költségének korrekciója

A dokumentumot havonta egyszer adják ki.

Vevői rendelés import árukra

Az importált árukra vonatkozó vevő rendelése nem különbözik a többi áru megrendelésétől, és a „Vevői rendelés” dokumentum segítségével történik.

Menü: Dokumentumok - Értékesítés - Vevői megrendelések

Megrendelést adunk a Mobil partnernek 30 telefonra 5000 rubel áron:

Import áruk értékesítése

A behozott áruk értékesítésében van egy kis sajátosság - az értékesítési okmányokon fel kell tüntetni a vámáru-nyilatkozat számát és a származási országot. Ahhoz, hogy ezek az információk nyomtatott formában is megjelenjenek, az adásvételi bizonylaton árusort kell kitölteni.

A vevő megrendelése alapján elkészítjük az "Áruk és szolgáltatások értékesítése" dokumentumot:

Bizonyos esetekben a program automatikusan kitölti a terméksort. Például, ha ez az egyetlen terméksorozat. Ezért dokumentumunk sorozata már megtelt.

Ha nem történt automatikus kitöltés, akkor használja a "Kitöltés és feladás" gombot - a program kitölti az árusort és feladja a bizonylatot.

A számlát a „Küldés” gombra kattintva könyveljük, a „Számla” gombra kattintva nyissa meg a nyomtathatót:

NÁL NÉL nyomtatott formában automatikusan megjelenik a vámáru-nyilatkozat száma és az áru származási országa, amelyek az eladásnál az árusorozatban feltüntetésre kerültek.

Ez a lecke bemutatja az import beszállítótól történő árubeszerzés műveletét átvételi okmány és vámáru-nyilatkozat felállításával.

Először is hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy hol szerepel az importvásárlás lehetősége:

Import adásvételi szerződés

Most regisztráljunk egy új partnert (az Orosz Föderáción kívüli jogi személyt):

Adja meg a kapcsolat típusát Szolgáltató:

Most kössünk megállapodást a szállítóval, válasszuk ki a művelet típusát Importálás:

Ha az importáló ország tagja az Eurázsiai Gazdasági Uniónak, válassza ki a művelet típusát import, a Import az EAEU-ból. A második fülön feltüntetjük a kölcsönös elszámolások devizanemét és az árképzés devizanemét (szállítói árak regisztrálásához):

Számla importról

Az import szállítás regisztrálásához két dokumentumot kell létrehoznunk:

• áruk és szolgáltatások átvétele
• behozatali vámáru-nyilatkozat

Kezdjük a nyugtával:

Válasszuk ki a megfelelő művelettípust:

Az első lapon válasszon beszállítót, a többi mező automatikusan kitöltésre kerül:

A második lapon töltse ki az árutáblázatot:

Felhívom a figyelmet arra, hogy a CCD-számokra és a származási országra vonatkozó információk itt nincsenek feltüntetve, pedig nincsenek ilyen mezők:

Az utolsó lapon ellenőrizzük a kiválasztott háztartást. műveletet, és tüntesse fel a fizetés dátumát:

A könyvjelző többi mezője most nem fog minket érdekelni. A dokumentumot elkészítjük.

Import vámáru-nyilatkozat

Most hozzunk létre egy vámáru-nyilatkozatot. A legegyszerűbben egy bejövő számla alapján hozhatjuk létre:

Az első fülön adja meg a vámáru-nyilatkozat számát, és töltse ki az okmány állapotát:

A rendszer az okmányállapot segítségével követi a vámon áthaladó áruk szakaszait: az áru vámon van ( A vámkezelésnél) vagy vámkezelés kész van ( Kiengedték a vám alól).

A második fülön töltse ki a vámon elszámolások opciót (mező GTD kiadásra kerül):

Példánkban a vámos elszámolásokat közvetítő (közvetítő) fogja feldolgozni. A vámszolgáltatást a közvetítővel fogjuk kifizetni, és már a bróker fizeti a vámot. Alternatív megoldásként választhat A GTD önregisztrációja, akkor a vámmal való elszámolások közvetlenül megtörténnek.

A vámdíj és a bírságok értéke (ha vannak) az alábbiakban látható, valamint a költségelemzés (e cikk szerint ezek a költségek a megfelelő számviteli objektumhoz lesznek rendelve). Ebben az esetben a beszedési költségek a főraktárban egyenlegben rendelkezésre álló áruk bekerülési értékének megfelelően kerülnek felosztásra.

A következő fülön a vámáru-nyilatkozat rovatai és az ezekhez kapcsolódó áruk láthatók (az alsó táblázatban). Minden rovatnál fel van tüntetve a vámtétel, a vámáru-nyilatkozat száma és a származási ország. Aztán a gombon Árukhoz rendelni a vám összege arányosan oszlik el az áruk között:

Az utolsó fülön feltüntetjük a fizetés dátumát és a kölcsönös elszámolások menetét (brókerrel):

A bizonylatot feladjuk és lezárjuk, a bizonylatlistában látjuk az újonnan létrehozott bizonylatokat:

Nyissuk meg a raktárakban lévő áruk listáját, és győződjön meg arról, hogy az áruk megjelentek a mérlegen:

Sajnos az áruegyenlegek nem láthatók a CCD-számok összefüggésében.

Abban az esetben, ha vannak átvételi okmányok, de a vámáru-nyilatkozat nem kerül végrehajtásra, és ellenőriznie kell, hogy milyen egyéb vámáru-nyilatkozatot kell beírnia a rovatba Beszerzés van egy kapcsolódó jelentés:

Frissítés 2019.05.06

Az UT 11 legújabb verzióiban az importálási és exportálási beállítások kombinálva vannak az áfa-beállításokkal, és megjelennek külön csoport beállítások ÁFA és külgazdasági tevékenység elszámolása.

8.1. Dokumentum importálás

A dokumentumok importálása folyamatban a BS-ből a rendszerben DVO BS-kliens Bizonyos formátumú BS szöveges dokumentumok RBS dokumentumokká konvertálódnak. A BS "1C: Enterprise"-ból importált dokumentumok bemutatásának formátuma a függelékben található. Egy "Megállapodás az információcseréről a BS "1C: Enterprise"-val" . Az importált bizonylatok szöveges formátumának konvertálására szolgáló paraméterek a bank oldalán vannak beállítva, és leírásuk a Függelékben található. B "Szövegformátum a BS-sel történő adatcseréhez" .

Importálás B2B dokumentumok (cm. mp. 4.4 "B2B dokumentumok" ) a BS-től az "1C: Enterprise" XML formátumban történik. A B2B dokumentumimportálási formátumok a dokumentáció megfelelő szakaszaiban találhatók:

Az átalakítás után a szoftver lágy vezérlőket alkalmaz az RB dokumentumra (lásd: 4.1.3. szakasz „Dokumentumvezérlők” . Az ellenőrzések eredményei alapján és az importálási beállításoktól függően a dokumentum a következő állapotok valamelyikével kerül fel a kimenő dokumentumok listájára:

"új" - olyan importált dokumentumhoz van hozzárendelve, amely nem tartalmaz komoly hibákat a részletekben (a dokumentum átment az ellenőrzésen keményen konfigurált vezérlőkkel, de nem tudta átmenni az ellenőrzésen a puha vezérlőkkel). Az „új” státuszú dokumentum szerkeszthető, törölhető vagy aláírható, és feldolgozásra elküldhető a banknak.

"importált" - a BS-ből importált dokumentumhoz van rendelve, ha súlyos hibákat találtak benne (a dokumentum nem ment át a keményen konfigurált vezérlők ellenőrzésén). Az "importált" állapotú dokumentum törölhető vagy szerkeszthető, a hibákat manuálisan javítva. A hibák kijavítása után az „importált” státuszú dokumentum „új” állapotba kerül.

Az „új” és „importált” állapotú importált dokumentumok „Importált” állapotban jelennek meg a dokumentumok listájában (lásd az ábrát). mp. 4.1.5 "A dokumentumok állapota" ). Szükség esetén az "új" státuszú importált dokumentumok a sikeres importálás megjelölésével átvihetők "Új" állapotba. Ez a jelölés az importált bizonylatok listájában a szükséges bejegyzések kiválasztásával és a gomb megnyomásával történik.

Dokumentumok importálása a BS-ből:

Válasszon ki egy menüpontot Szolgáltatás → Importáljon dokumentumokat a BS-ből .

Az oldal megnyílik.

Rizs. 8.2. oldal Dokumentumok importálása számviteli rendszerekből



A terepen Fájlformátum importálása válassza ki az importált fájl formátumát.

A terepen Dokumentum típus válassza ki az importálandó dokumentum típusát.

A terepen Fájlállítsa be az importált fájl elérési útját egy szabványos Windows ablak segítségével, amelyet a gomb megnyomásával hívunk meg Felülvizsgálat (Tallózás ).

Kattintson a gombra Importálás .

A rendszer elindítja az importálási folyamatot. Megjelenik egy ablak Üzenet hogy megmutassa a művelet előrehaladását.

Rizs. 8.3. Üzenetablak (művelet folyamatban)



Ha a művelet során más műveleteket kell végrehajtani a rendszerben:

Amikor a művelet befejeződött, a gombról eltűnik a piros nyíl.

Az ablakban Üzenetüzenet jelenik meg, amely jelzi, hogy az importálási művelet sikeres volt.

Rizs. 8.4. Üzenetablak (a művelet befejezése)



Ha nincs szüksége az importálási eredmények megtekintéséhez, kattintson a gombra rendbenés fejezze be az utasítást. Ha meg szeretné tekinteni az importálási eredményeket, kattintson a gombra Kilátásés folytassa az utasítások következő részével.

Megnyílik a BS-ből származó dokumentumok importálásának eredményeiről szóló jelentés oldal.

Rizs. 8.5. A BS-ből származó dokumentumok importálásának eredményeiről szóló jelentés oldala



A jelentés információkat tartalmaz az importfájlban bemutatott egyes dokumentumok feldolgozásának eredményéről.

Az utolsó importálási munkamenet során létrehozott fizetési megbízások megtekintéséhez kattintson a gombra Dokumentumok megtekintése .

Ezen műveletek eredményeként az importált dokumentumok felkerülnek a kimenő dokumentumok listájára.

Ez az anyag segít megérteni az importált áruk könyvelésének eljárását az "1C: Számvitel 8.3"-ban.

Mi a GTD szám az 1C-ben?

Az importált áruk vásárlását a következő jogalkotási aktusok szabályozzák:

• Az Eurázsiai Gazdasági Unió Vámkódexe (2018.01.01-ig - Vámkódex Vámunió);
• 2003. december 10-i 173-FZ szövetségi törvény "A valutaszabályozásról és a pénznem ellenőrzéséről";
• Adószám;
• Ezenkívül a könyvelőnek meg kell értenie az Incoterms 2010 / Incoterms 2010 terminológiáját - ez a nemzetközi kereskedelemben használt szabályok és kifejezések halmaza.

A GDT nyomtatványt a Vámunió Bizottságának 2010.05.20-i N 257-es határozata hagyta jóvá. Megvizsgáljuk néhány olyan sor jelentését, amelyekre a könyvelő mindenekelőtt figyel.

A nyilatkozat a fő és a kiegészítő lapokból áll. A főlap egy termékre vonatkozó információkat és a teljes nyilatkozat általános adatait tartalmazza. Ha egynél több termék van, töltsön ki további lapokat. Egy további lapon három termék adatait adhatja meg.

Nyilatkozatszám - három számcsoportból áll, amelyeket perjel választ el egymástól. Az első érték a vámkód, a második a nyilatkozat benyújtásának dátuma, a harmadik a nyilatkozat sorszáma.

• Az 1. oszlopba importáláskor az MI jelzés kerül.
• 12. oszlop - teljes vámérték rubelben. Egyenlő a fő és kiegészítő lap 45. oszlopának értékével.
• 22. oszlop - a szerződés pénzneme és a teljes költség ebben a pénznemben van feltüntetve. Egyenlő a fő és kiegészítő lap 42. oszlopának értékével.
• 23. oszlop - a nyilatkozat benyújtásának napján érvényes árfolyamot jelzi, ha szükséges a vámérték újraszámítása.
• 31. oszlop - az importált áru neve és jellemzői.
• 42. oszlop - az áruk ára devizában.
• 45. oszlop - egy árucikk vámértéke.
• 47. oszlop – a kifizetések kiszámítása (vám, vámot, áruimport áfája).

Hogyan kell helyesen felrobbantani a gázturbinás motort 1C 8.3-ban?

1. példa: Árut importálunk Lengyelországból. A nyilatkozat benyújtásának napján érvényes euró árfolyam 68,2562. A következő pozíciók a GTD-n:

Példánkban a nyilatkozat szerinti vámérték 341 281,00 rubel.

Feltételezhető, hogy a vámdíj összege 2000 rubel.

A vám nagysága 10%, ami azt jelenti, hogy a vám összege 34 128,10 rubel, amely az összes nómenklatúra-tétel között megoszlik.

Az áfa összegét a következő képlet alapján kell kiszámítani: (áruköltség + vám + jövedéki adó összege) x ÁFA kulcs (10% vagy 18%). Ha a termék nem esik jövedéki adó hatálya alá, akkor az nullával egyenlő. Ebben az esetben az áfa egyenlő:

(341 281,00 + 34 128,10) * 18% = 375 409,10 * 18% = 67 573,64 rubel.

Az 1C-ben történő behozatali vámáru-nyilatkozat kitöltése megköveteli bizonyos beállítások elvégzését a program és a könyvtárak funkcionalitását illetően (erről később).

A külföldi beszállítókkal való együttműködéshez 60.21 és 60.22 számlákat használnak, amelyeken az összegek devizában vannak feltüntetve.

A bizonylatok számlára történő feladásakor. 10 (41, 15) a költséget újraszámolják rubelben.

A számviteli számlákon történő teljes elszámolás mellett a vámáru-nyilatkozat egyenlegen kívüli számláját használják az áruk elszámolására különböző számú nyilatkozattal összefüggésben.

A vámos elszámolások a 76.5 számlán jelennek meg.

A valuták rubelre való helyes konvertálásához le kell töltenie az árfolyamokat.

A gomb útmutatóban Árfolyamok letöltése... Megnyílik egy űrlap, ahol ki kell választania egy dátumtartományt.

Hogyan kell végrehajtani a GTD-t az 1C 8.3-ban?

Ellenőrizzük a program és a könyvtárak beállításait az áruk feladásához az 1C vámáru-nyilatkozat szerint.

1. Fő -> Beállítások -> Funkcionalitás;
2. Adminisztráció -> Programbeállítások -> Funkciók.

Könyvjelző Készletek beállítást kell beállítani Importált áruk.

Térjünk át a referenciakönyvekre.

Tegyünk egy külföldi beszállítót a partnerek névjegyzékébe. A regisztrációs országot az országok listájából kell kiválasztani.

fejezetben Szerződés ennél a szállítónál az elszámolásokat a szerződés pénznemében kell beállítani. A beszállítókkal való elszámolások nagy valószínűséggel devizában zajlanak, és mire az áru beérkezik, a szervezetnek már sikerült devizafolyószámlát nyitnia. Abban az esetben, ha a partnerrel rubelben elszámolnak, a „Fizetés” jelet rubelben kell beállítani, és a folyószámlát rubelben kell használni a fizetéshez.

Anyagokat és árukat fogadunk, hozzuk létre a megfelelő cikktípussal a címtárban. A telefonkönyvben megadhatja a GDT számot és országot, majd a nyugta bizonylatok kitöltésekor ezek az adatok automatikusan kitöltődnek. Ha valamilyen vámáru-nyilatkozatot szeretne folyamatosan kapni különböző számú vámáru-nyilatkozat szerint, akkor ezt a mezőt szabadon hagyhatja, és az anyagi javak átvételekor töltse ki a számot.

A szerződő felek közül meg kell adni azt a vámhivatalt, ahová az árut szállították. A szerződés típusa legyen Egyéb(nem a Szállító), as a kifizetések a 76.5 számlán mennek keresztül

Az import szállítások tükrözése az 1C-ben az árunómenklatúra feladásával kezdődik. Nagyon hasonlít az anyagi értékek szabványos átvételéhez, kis jellemzőket figyelembe véve.

Menü Vásárlások -> Nyugták (okiratok, számlák).

Az árak a szerződés pénznemében, jelen esetben euróban értendők. ÁFA nincs feltüntetve. Gomb változás lehetővé teszi az okmány összes pozíciójának egyidejű szerkesztését, például lehet a vámáru-nyilatkozat száma vagy a származási ország.

Ha a feladásokat nézzük, akkor az euróban kifejezett árak automatikusan átkerültek a szabályozott könyvelés pénznemébe, esetünkben rubelbe.

Nómenklatúra szerint Termékek a GTD mérlegen kívüli számláján volt adat. Kérjük, vegye figyelembe, nómenklatúra-csoportonként anyagokat a gázturbinás motorral kapcsolatos mozgásokat nem rögzítik.

Az áruátvétel alapján több, az importált áru átvételével kapcsolatos bizonylatot is készíthet. alkotni fogunk GTD importra. Ha a szállítások az Eurázsiai Gazdasági Unió országaiból származnak, akkor töltse ki Árubehozatali kérelem. Áruk mozgása hasznos lehet például áruszállításkor vámraktár a szervezet raktárába. A többletkiadások tükrözéséről szóló dokumentum nem igényel külön bemutatást.

Amikor létrehoz egy GTD-t a lapon A fő dolog jelölje meg az összegeket vámdíjés Rendben a vám(ha van), megadhatja az ÁFA beállítását is - Vámos elszámolásoknál a 76.05 számla megadása. Láthatja az euró árfolyamát is, amelyet a számítások során használnak.

A CCD szekciók fülön a vámérték pénznemben kifejezett összege kerül kitöltésre, és az árunómenklatúrára vonatkozó adatok is átkerülnek. Az illeték százalékának megadása után az illeték és az áfa összege automatikusan rubelben kerül kiszámításra, és felosztásra kerül az áruszekció között is.

A GTE-bejegyzések a vámok, illetékek, bírságok (ha vannak) és az áfa összegére kerülnek kialakításra.

A díj kiszámításához különböző algoritmusok használhatók, ez nem mindig a költség százaléka. Az 1C-ben az illetéket egy összegben adhatja meg, és az elosztásra kerül az árucikkek között. Ha korrigálnia kell az összegek áruk közötti eloszlását, ezt kézzel is megteheti az oszlopban Kötelesség.

Ha hirtelen meg kell növelnie az áruk árát más összegekkel, például szállítási költségekkel vagy közvetítői szolgáltatásokkal, akkor használja a dokumentumot További költségek átvétele(Menü Vásárlások -> Járulékos költségek nyugtája). Kitöltése nem tér el a szokásos (nem importált) árufeladástól.

Az 1C-ben tükrözzünk még egy importszállítást. A GDT szám más.

Készíthetünk bevásárlókönyvet, amely az áfa összegét fogja tükrözni.

A vevői részére történő további áruértékesítés során a szervezet köteles a helyes vámáru-nyilatkozat számát feltüntetni. Különböző GDT-számú áruk értékesítését mutatjuk be. 10 db érkezik hozzánk. az első szállításkor és 5 db. - a másodikon. 12 darabot szállítunk a vevőnek. Az értékesítési bizonylat kitöltésekor két sorban jelenítjük meg a terméket. Ne felejtse el feltüntetni az ÁFA kulcsot.

A bevitel megkönnyítésére használhatja a Kitöltés -> Hozzáadás nyugtából gombot, amellyel könyvelési bizonylatot tud kiválasztani, a terméknevek és GDT adatok automatikusan kitöltésre kerülnek.

Megnézzük a feladásokat a feladott dokumentumon.

Elemzés céljából az importált áruk részletes mozgása a GTD számla mérlegén keresztül látható.

A beállításoknál meg kell adni a megfelelő paramétereket.

Nézzünk meg néhány lehetőséget a GTD tervezésében.

Az anyagi javak átvételére több okmány alapján is kialakítható vámáru-nyilatkozat. A táblázatos részben Termékek gombra kattintva a meglévők közül kiválasztva újabb nyugta bizonylatot adhat hozzá Tölt. Ezenkívül a táblázatos rész lehetővé teszi új szakaszok hozzáadását. Oktatási célból új rovattal egészítettük ki, amit az importáru második beérkezésének adataival töltöttünk ki.

Vélemények (0)

Megbeszélések (1)

Megbeszélések (1)

Üzletautomatizálással foglalkozunk, és ezt a megoldást használjuk.
A következőket tudom mondani:
1. A modul nagyon széles funkcionalitással van felszerelve, melynek köszönhetően szinte bármilyen importálást elvégezhet.
2. Nagyon gyors technikai támogatás, néhány percen belül válaszolnak.
3. A megfelelő javaslatok alapján gyorsan véglegesítse a modul funkcionalitását.
Nagyon köszönjük a megoldás fejlesztőinek a munkájukat és az ügyfelekhez való hozzáállást, ami mostanában ritkán látható.
Használatát ajánlom!

Dmitry Gerasimov, köszönöm Dmitrij, a kritikák is ritkák, nagyon nagyra értékeljük őket, ha minden működik, nem faggatsz egy szót sem, de amint valami elromlik, azonnal megírhatóak a versek, így vélemény nagyon értékes számunkra, ez annak a jele, hogy nem csoda, hogy tesszük a dolgunkat.

Mi újság

1.7.2 (08.04.2019)	Figyelmeztetés hozzáadva a fazettás index frissítésének szükségességére kézi importáláskor.
1.7.0 (07.04.2019)	Az import rendszeres háttérindításának stabilitása javult.
1.6.2 (28.03.2019)	Hozzáadott egy funkciót, amely értesíti a modulfrissítések jelenlétéről.
1.6.1 (22.03.2019)	A kereskedelmi ajánlatokkal végzett munka fejlesztése.
1.6.0 (22.03.2019)	Jelentősen javult az XML-fájlokból történő betöltés testreszabásának rugalmassága: a csomópontok sorrendjéhez kötés mellett hozzáadták a kiválasztott csomópont-attribútumok értékéhez való kötést.
1.5.10 (13.03.2019)	"Betöltés, ha üres" opció hozzáadva az egymezős adatokhoz. A „Meglévő tételek kihagyása” opció hozzáadva csak a katalógusban nem szereplő termékek betöltéséhez.
1.5.8 (05.03.2019)	A háttérben történő importálás ütemezését és kézi indítását tartalmazó oldalt újratervezték.
1.5.6 (26.02.2019)	Kijavítottuk az importmodul ügynökök cron-on keresztüli indításával kapcsolatos problémákat. Javítottuk a képek külső szerverekről való letöltésének funkcióját – az átirányítással járó eseteket a kiszolgáló általi képek kiadásakor kihagytuk.
1.5.5 (19.02.2019)	A "Elválasztó több értékhez" opció mostantól minden formátumban egyedileg konfigurálható az egyes mezőkhöz.
1.5.4 (15.02.2019)	Fejlesztések a naplózási mechanizmusban. Kisebb javítások a szakasz-hierarchia létrehozási funkciójában.
1.5.3 (15.02.2019)	Beágyazott szakasz-hierarchia több mezőből való létrehozásának lehetősége hozzáadva.
1.5.2 (13.02.2019)	Hozzáadott lehetőség több mező elkülönítésére XLSX formátumhoz. Az XLSX és CSV esetében az első sor figyelmen kívül hagyásának lehetőségét adták hozzá.
1.5.1 (12.02.2019)	Kijavítottunk egy kis hibát az új partíciók létrehozásakor.
1.5.0 (11.02.2019)	Az a lehetőség, hogy minden termék tetszőleges számú új szakaszt hozhat létre több mezőn keresztül.
1.4.1 (11.02.2019)	Hibajavítás XLSX formátumhoz.
1.4.0 (05.02.2019)	Hozzáadtuk a fájlok importálását harmadik féltől származó szerverről közvetlen hivatkozáson keresztül. A CSV-ből történő importáláshoz mostantól megadhat saját elválasztót több értékhez.
1.3.3 (18.01.2019)	Hozzáadott visszajelzési űrlap.
1.3.2 (10.12.2018)	XLSX formátum: hozzáadtuk a képletekből származó adatok lekérésének lehetőségét.
1.3.1 (06.12.2018)	- Hozzáadtuk a hozzáférési jogok felhasználói csoportok számára történő elosztásának lehetőségét. - Hasznos lehetőségekkel kiegészítve a technikai oldal számára. támogatás és beállítások. - Javítva a hibákat az XLSX fájlokból történő importálás során.
1.3.0 (12.08.2018)	- Hozzáadott import típus - katalógus Yandex.Market (YML) formátumban. Bővült az adatforrás mezőihez tartozó paraméterek és kezelők listája: a "HTML entitások szimbólumokká", "HTML-tagok kivágása" és "Speciális karakterek kivágása" opciók, az értékek kerekítésének különféle lehetőségei, a mező értékének módosítása adott képlet használatával, a képek betöltéskor történő feldolgozásának lehetőségei, a betöltési pozíciók feltételének beállítási lehetősége (a "Kizárólagos értékek" opció és a "Kötelező értékek" opció). - Hirdetések importálása az avito.ru, irr.ru, realty.yandex.ru, cian.ru, sob.ru, youla.io, n1.ru, egent.ru, mirkvartir.ru, moyareklama.ru webhelyekről a http API-n keresztül : //ads-api.ru/api
1.2.1 (26.07.2018)	Az „Új pozíciók alapértelmezett szakasza” opció hozzáadva. Az „Infoblokk-beállítások alkalmazása a képfeldolgozáshoz” opció hozzáadva.
1.2.0 (24.07.2018)	Hozzáadott importálási típus – Excel-táblázatok (XLSX). Egyéni importálási típusok létrehozásának lehetősége hozzáadva (például a REST API-n keresztüli importáláshoz).
1.1.0 (11.07.2018)	Hozzáadva új típusú importálás - XML ​​információs blokk adatokkal. Talált hibákat javítva.

Telepítés

Telepítési útmutató

A modul működéséhez az XMLReader könyvtárnak jelen kell lennie a szerveren.

A modul telepítése után be kell állítania az importálási profilokat az importált fájlok minden változatához.

Ha például kitölti a tartalmi részeket, például híreket vagy cikkeket, akkor mindegyik részhez saját profilja lesz. Ha ki kell töltenie a katalógust, akkor egy vagy három profil lehet: alapáru berakodási profil, berakodási profil kereskedelmi ajánlatokat illetve adott esetben külön profil a termékkategóriák szerkezetének terhelésére (bár a szerkezet a termékek rakodásánál is kialakítható).

Profil beállítása

A profil konfigurálása az AKRIT / Univerzális import / Profilok listája részben történik.

A profil több lapból áll. A lapok egymás után, egymás után vannak konfigurálva. A lapok közötti minden egyes átmenet után a profiladatok mentésre kerülnek. Így az új profil az első lap beállítása után mentésre kerül, bár csak az összes lap beállítása után lehet elindítani.

Az Alapadatok lap meghatározza a profil nevét, az adatforrást és az adatbetöltési célt. E lap kulcsmezőinek kitöltése nélkül nem tud továbblépni a következő lapokra. A forrás lehet egy fájl az aktuális helykiszolgálón vagy egy távoli szerveren. Egy adott információs blokk van megadva célként.

A "Mező kötés" lapon konfigurálhatja az adatforrás mezőinek és az infoblokk mezőinek megfelelőségét, valamint további paramétereket a forrás és a cél közötti adat-összerendelésre vonatkozóan. A bal oldali Adategyeztetés blokk az összes elérhető mezőt mutatja az importálási forrásból. Tőlük jobbra ki kell választani annak az infoblokk elemnek a paraméterét, amelybe a forrásmező adatai belekerülnek. Azoknál a forrásmezőknél, amelyek adatait nem kell importálni, a "Ne importáljon" opciót egyszerűen a jobb oldalon hagyjuk. Az importálási forrás képei fájlnévként vannak megadva. Ezeket a címeket a rendszer a "Képek elérési útja" mezőben megadott címen keresi.

Az „Adatfeldolgozás” lap további lehetőségeket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a feltöltési logika testreszabását. Például, ha azt szeretné, hogy a katalógus csak azokat a termékeket tartalmazza, amelyek az árlistában szerepelnek, akkor a "Tételek, amelyek nincsenek a fájlban" mezőben a "Törlés" opciót kell kiválasztani.

Az "Ütemezés és indítás" lapon konfigurálhatók a profil szokásos indításának paraméterei. Például beállíthatja, hogy az importálás naponta egyszer automatikusan fusson le (feltételezzük, hogy ezalatt az importálási forrás frissíteni tudja az adatait, és akkor friss információk kerülnek fel az oldalra). Technikailag a rendszeres indítás az úgynevezett ügynökök mechanizmusán keresztül történik, amelyek alapértelmezés szerint akkor indulnak el, amikor a látogató belép az oldalra. Nagy fájlok letöltéséhez hatékonyabb az ügynökök indítását a cron szerver segédprogramon keresztül beállítani. Ezzel stabilabbá és időben pontosabbá válik az importálás elindítása, valamint megkíméli a látogatókat az importálás elindításával járó kellemetlenségektől az oldal megnyitása közben.

Ugyanezen a lapon azonnal elindíthatja a konfigurált profilt és ellenőrizheti annak működését. Az indítás után megjelenik a letöltés folyamata (akár százalékban, akár kvantitatív változatban, ha a letöltött adatok teljes mennyisége nyilvánvalóan lehetetlen).

Ha a telepítés során nehézségekbe ütközik, vagy hibába ütközik, kérjük, használja az adminisztrációs menü "Profilok listája" eleme mellett található "Technikai támogatás" oldalt. Itt további referencia információkat találhat, valamint kérést küldhet a műszaki szolgálatnak. modul támogatás.